Corporación Autonoma Regional del Atlántico

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

AUDITORÍAS DE GESTIÓN

PROCEDIMIENTOS INSTRUCTIVOS Y GUÍAS

AG-PR-03 Reportes de Planes de Mejoramiento a Entes de Control v1
AG-OT-03 Reglamento Elaboración Envío y Seguimiento del Plan de Mejoramiento v1
AG-PR-02 Evaluación Institucional por Dependencias v4
AG-OT-02 Estatuto de auditoría interna de Control Interno v4
AG-PR-01 Auditoría de Control Interno v8

FORMATOS

AG-FT-03 Informe Preliminar de Auditoría v2
AG-FT-04 Informe Final de Auditoría v2
AG-FT-06 Acta de Auditoría de Control Interno v2
AG-FT-10 Matriz de priorización Universo de Auditoría v2
AG-FT-05 Plan de Mejoramiento Institucional v3
AG-FT-02 Lista de Chequeo v4
AG-FT-11 Mapa de Riesgos Consolidado v3
AG-FT-08 Evaluación de Gestión por Dependencias v4
AG-FT-01 Plan de auditoría de control interno v3
AG-FT-07 Informe del estado del Sistema de Control Interno v4
AG-FT-09 Seguimiento programa de transparencia y ética pública v5

MAPA DE RIESGOS

AG-MP-01 Mapa de riesgos Auditorías de gestión v3

INDICADORES

AG-OT-01 Cuadro de Indicadores de Auditoria de Gestión v4

MARCO LEGAL

AG-NM-01 Normograma Auditorías de Gestión v3

CARACTERIZACIONES

AG-CP-01 Caracterización auditorías de gestión v5

BIBLIOTECA DE LA CALIDAD

Presentaciones de la Calidad

Presentación Inducción
Informe de revisión por dirección vigencia 2022
A-1 Informe de encuesta de satisfacción vigencia 2022
A-2 Informe de gestión de riesgos vigencia 2022

BOLETINES DE CALIDAD

Comunicados de Prensa

Comunicado de Prensa 01013
Comunicado de Prensa 02013
Comunicado de Prensa 03013

CONTROL DE GESTIÓN

PROCEDIMIENTOS INSTRUCTIVOS Y GUÍAS

CG-IT-01 Instructivo Elaboración de Documentos - SGI v3
CG-PR-04 Medición de la satisfacción de partes interesadas (usuarios) v5
CG-PR-01 Auditorías Internas - Sistema de Gestión Integral v7
CG-PR-03 Control de las salidas no conformes v3
CG-PR-02 Control de documentos SGI v3

FORMATOS

CG-FT-01 Solicitud de Cambio (Creación, modificación o actualización de documentos) v3
CG-FT-02 Registro de Asistencia de Reunión o Actividad v2
CG-FT-04 Lista de Verificación - Auditoría del Sistema de Gestión Integral v2
CG-FT-05 Encuesta de Satisfacción de partes interesadas (Usuarios) v5
CG-FT-09 Plan de Auditoría Interna - Sistema de Gestión Integral v2
CG-FT-10 Evaluación del Auditor - Auditoría del Sistema de Gestión Integral v2
CG-FT-11 Lista de Chequeo (Preparación, Ejecución y Cierre de Auditoría Interna) - SGI v2
CG-FT-03 Resultados Auditoría Interna - Sistema de Gestión Integrado SGI v3
CG-FT-08 Programa de auditoría v3
CG-FT-07 Control de salidas no conformes v3

MAPA DE RIESGOS

CG-MP-01 Mapa de riesgos Control de gestión v3

INDICADORES

CG-OT-01 Cuadro de Indicadores Control de Gestión v7

MARCO LEGAL

CG-NM-01 Normograma control de Gestión v3

CARACTERIZACIONES

CG-CP-01 Caracterización Control de Gestión v5

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

CG-OT-04 Listado Maestro de Documentos Internos - SIG

Documentos de interés común

Formatos comunes

Modelo de Resoluciones v3
Modelo de Auto v3
Modelo oficio externo - 8.5x13 (Tamaño oficio)
Modelo oficio externo - tamaño carta v3

EDUCACIÓN AMBIENTAL

PROCEDIMIENTOS INSTRUCTIVOS Y GUÍAS

EA-PR-01 Atención de Demanda de Capacitación en Educación Ambiental v2
EA-PR-02 Asistencia técnica educativa ambiental v1

FORMATOS

EA-FT-02 Acta de Compromiso y Entrega de Insumos v3
EA-FT-07 Acta Oficial de Visita - Acta Oficial de Reunión v2
EA-FT-08 Seguimiento al Servicio de Capacitaciones v2
EA-FT-03 Lista de Asistencia v4
EA-FT-09 Listado de Recibo de Insumos v1
EA-FT-10 Consentimiento Informado v1
EA-FT-11 Encuesta de Necesidades de Formación Ambiental v1
EA-FT-13 Matriz de seguimiento a las asistencias técnicas educativo ambientales v1
EA-FT-12 Evaluación de asistencia técnico educativo ambiental v2
EA-FT-14 Tabulación de asistencia técnico educativo ambiental v1
EA-FT-06 Tabulación de capacitación v3
EA-FT-01 Evaluación de la capacitación v5

MAPA DE RIESGOS

EA-MP-01 Mapa de riesgos y oportunidades Educación Ambiental v3

INDICADORES

EA-OT-01 Cuadro de Indicadores Educación Ambiental v5

MARCO LEGAL

EA-NM-01 Normograma Educación Ambiental v3

CARACTERIZACIONES

EA-CP-01 Caracterización educación ambiental v6

FORMATOS COMUNES

Documentales

PE-FT-02 Formato Memorando v2
GM-FT-05 Acta de Reunión v2
Modelo de Resoluciones v3
Modelo de Auto v3
Modelo oficio externo - 8.5x13 (Tamaño oficio) v3
Modelo oficio externo - tamaño carta v3

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA

PROCEDIMIENTOS INSTRUCTIVOS Y GUÍAS

GI-PR-04 Salida de Bienes v2
GI-PR-01 Mantenimiento de la infraestructura v3
GI-PR-02 Baja de bienes v4
GI-PR-03 Entrada de bienes v3

FORMATOS

GI-FT-02 Cronograma de Mantenimiento Recursos Físicos v3
GI-FT-04 Entrega de Insumos a Cafetería y Aseo
GI-FT-06 Préstamo de Equipos, Bienes Muebles e Inmuebles v2
GI-FT-07 Seguimiento de hallazgos infraestructura v1

MAPA DE RIESGOS

GI-MP-01 Mapa de riesgos Gestión de la Infraestructura v3

INDICADORES

GI-OT-01 Cuadro Indicadores Gestión de Infraestructura v7

MARCO LEGAL

GI-NM-01 Normograma Gestión de la Infraestructura v3

CARACTERIZACIONES

GI-CP-01 Caracterización Gestión de la Infraestructura v5

GESTIÓN DE PROYECTOS AMBIENTAlES

PROCEDIMIENTOS INSTRUCTIVOS Y GUÍAS

GP-PR-01 Estudio de viabilidad de proyectos ambientales v10

FORMATOS

GP-FT-04 Registro y clasificación de proyectos de inversión v3
GP-FT-05 Concepto de viabilidad técnica de proyectos ambientales v5
GP-FT-06 Matriz de Radicación y Viabilización de Proyectos Ambientales v2
GP-FT-07 Certificado de viabilidad de objeto a contratar v1
GP-FT-02 Lista de chequeo requisitos mínimos proyectos ambientales v5

MAPA DE RIESGOS

GP-MP-01 Mapa de riesgos Gestión de Proyectos Ambientales v3

INDICADORES

GP-OT-01 Cuadro de Indicadores Gestión de Proyectos Ambientales v7

MARCO LEGAL

GP-NM-01 Normograma Gestión de proyectos ambientales v3

CARACTERIZACIONES

GP-CP-01 Caracterización Gestión de proyectos ambientales v6

GESTIÓN DE SISTEMAS

PROCEDIMIENTOS INSTRUCTIVOS Y GUÍAS

GS-OT-02 Políticas de Seguridad de la Información v2
GS-OT-04 Guía de Uso de Equipo para Trabajo desde Casa en Tiempos de Aislamiento v1
GS-OT-03 Reglamento de Publicación en Pag Web v3
GS-PR-01 Soporte Técnico v3
GS-PR-02 Mantenimiento de Tecnologías de Información v1
GS-OT-05 Condiciones de uso de página web v1

FORMATOS

GS-FT-01 Atención Solicitudes Soporte Técnico v2
GS-FT-02 Control de mantenimiento preventivo v3
GS-FT-04 Cronograma de mantenimiento de equipos v4

MAPA DE RIESGOS

GS-MP-01 Mapa de riesgos Gestión de Sistemas v2

INDICADORES

GS-OT-01 Cuadro de Indicadores Gestión de Sistemas v6
GS-OT-01 Cuadro de mando de indicadores Gestión de Tecnologías de la Información v7

MARCO LEGAL

GS-NM-01 Normograma Gestión de Sistemas v3

CARACTERIZACIONES

GS-CP-01 Caracterización Gestión de tecnologías de la información v7

GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO

PROCEDIMIENTOS INSTRUCTIVOS Y GUÍAS

GM-PR-10 Manual de Contratistas v1
GM-PR-01 Revisión por la Dirección v4
GM-PR-03 Procedimiento de identificación de aspectos e impactos ambientales v3
GM-GI-01 Guía para la gestión de riesgos y oportunidades v5
GM-PR-02 No conformidades, acciones correctivas, preventivas y de mejora v5
GM-PR-06 Procedimiento de gestión del cambio v3

FORMATOS

GM-FT-02 Revisión Indicadores de Gestión v2
GM-FT-05 Acta de Reunión v2
GM-FT-08 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano v2
GM-FT-08-A Anexo Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano v2
GM-FT-03 Informe de Revisión por la Dirección v5
GM-FT-20 Formato gestión del cambio v2
GM-FT-04 Seguimiento, medición y análisis de indicadores v3
GM-FT-10 Formato de identificación y evaluación de oportunidades v1
GM-FT-06 Acciones preventivas o de mejora v4
GM-FT-07 Cuadro de mejoramiento v5

MAPA DE RIESGOS

GM-MP-01 Mapa de riesgos Gestión del mejoramiento v3

INDICADORES

GM-OT-01 Cuadro de Indicadores Gestión del Mejoramiento v6

MARCO LEGAL

GM-NM-01 Normograma Gestión del mejoramiento v3

CARACTERIZACIONES

GM-CP-01 Caracterización Gestión del mejoramiento v6

MATRIZ DE COMUNICACIONES

GM-OT-02 Matriz de comunicaciones v1

GESTIÓN DOCUMENTAL Y DE ARCHIVO

PROCEDIMIENTOS

GA-OT-08 Plan de preservación digital v1
GA-OT-03 Sistema integrado de conservación - instrumentos archivísticos v5
GA-OT-05 Programa de gestión documental PGD 2020-2023
GA-OT-07 Diagnóstico integral de archivos v2
GA-FT-09 Plan de Transferencias documentales v1
GA-PR-01 Procedimientos de la gestión documental v7
GA-OT-04 Plan Institucional de Archivo - PINAR 2024 - 2027 v4
GA-OT-02 Política Gestión Documental - Instrumento Archivístico v5

FORMATO

GA-FT-05 Eliminación documental en archivo de gestión y central v3
GA-FT-06 Hoja de Control de Expedientes v1
GA-FT-12 Tabla de Control de Acceso - TCA v1
GA-FT-08 Esquema Publicación CRA v1
GA-FT-09 Índice de Información Clasificada y Reservada CRA v1
GA-FT-10 Registro Activos de Información CRA v1
GA-FT-19 Referencia Cruzada v1
GA-FT-20 Acta de transferencias documentales v1
GA-FT-11 Cuadro de clasificación documental v2
GA-FT-07 Tablas de retención documental v2
GA-FT-02 Inventario documental v5

MAPA DE RIESGOS

GA-MP-01 Mapa de riesgos Gestión documental y archivo v3

INDICADORES

GA-OT-01 Cuadro de indicadores Gestión Documental y de Archivo v10

MARCO LEGAL

GA-NM-01 Normograma Gestión Documenta y Archivo v3

CARACTERIZACIONES

GA-CP-01 Caracterización Gestión Documental y Archivo v9

GESTIÓN FINANCIERA

PROCEDIMIENTOS INSTRUCTIVOS Y GUÍAS

GF-PR-03 Conciliaciones Bancarias v4
GF-PR-06 Cobro por Jurisdicción Coactiva v3
GF-PR-08 Gestión Presupuestal de Ingresos v2
GF-OT-02 Estatuto Presupuestal de la CRA v1
GF-PR-07 Gestión Presupuestal de Gastos v3
GF-PR-02 Ingresos por autoridad ambiental v5
GF-PR-04 Tasa de uso de agua y tasa retributiva v5
GF-PR-06 Gestión de pago v6

FORMATOS

GF-FT-03 Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal v2
GF-FT-01 Proceso Coactivo v1
GF-FT-02 Revisión de los Servicios Solicitados - Gestión Financiera v1
GF-FT-04 Solicitud de Autorización de Contratación v1
GF-FT-05 Acta de visita subdirección financiera v1

MAPA DE RIESGOS

GF-MP-01 Mapa de riesgos Gestión financiera v3

INDICADORES

GF-OT-01 Cuadro de indicadores Gestión financiera v6

MARCO LEGAL

GF-NM-01 Normograma Gestión Financiera v3

CARACTERIZACIONES

GF-CP-01 Caracterización Gestión Financiera v5

Manual de Políticas Contables

GESTIÓN HUMANA

PROCEDIMIENTOS INSTRUCTIVOS Y GUÍAS

GH-OT-07 Protocolo General de Bioseguridad (Covid-19) - C.R.A. v2
GH-OT-02 Plan de Mejoramiento Individual v2
GH-OT-04 POLITICA DE SEDURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST v2
GH-OT-05 REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD v2
GH-OT-11 Programa para el Manejo del Riesgo Mecánico v1
GH-OT-14 Programa para el Manejo Seguro de Productos Químicos v1
GH-OT-12 Programa para el Manejo del Riesgo Biológico v1
GH-OT-03 Consulta y Participación de los Trabajadores v1
GH-OT-16 Programa para el Manejo del Riesgo Eléctrico v1
GH-PR-01 Liquidación pago de nómina y prestaciones sociales v5
GH-PR-02 Inducción, entrenamiento y reinducción v2
GH-PR-03 Pago de viáticos nacionales v4
GH-PR-04 Ingreso y retiro de funcionarios v3
GH-PR-07 Evaluación de desempeño laboral v2
GH-OT-21 Plan de Gestión del Riesgo de Desastres v2
GH-OT-06 Anexo 3. Plan de emergencias y contingencias PEC v3
GH-OT-08 Identificación de peligros y valoración de riesgos de SST v2
GH-OT-17 Notificación, reporte e investigación de accidentes o incidentes de trabajo v2
GH-OT-20 Programa de Inspecciones SGI v2
GH-GI-01 Roles, responsabilidades y autoridades en el SGI v4
GH-OT-10 Programa para el trabajo seguro en altura v2
GH-OT-15 Evaluaciones médicas ocupacionales v3
GH-OT-09 Sistema de vigilancia epidemiológica del riesgo psicosocial v2
GH-OT-13 Programa para el manejo del riesgo Músculo Esquelético v2
GH-OT-22 Programa de estilos de vida saludables v1
GH-OT-23 Profesiograma v1
GH-OT-24 Objetivos e indicadores del SG-SST v1
GH-OT-25 Programa para el reintegro y rehabilitación laboral v1
GH-PF-08 Capacitación v3

FORMATOS

GH-FT-02 Asistencia Actividades de capacitación y Bienestar v3
GH-FT-03 Ingreso a la Corporación en Horas No Laborales v2
GH-FT-07 Actividades de Inducción y Reinducción v3
GH-FT-08 Diagnóstico Individual de Necesidad de Capacitación v2
GH-FT-09 Diagnóstico de Necesidad de Capacitación de la Dependencia v2
GH-FT-13 Liquidación Mensual de Horas Extras v2
GH-FT-16 Reporte mensual reconocimiento de viáticos en los municipios del Atlántico v2
GH-FT-17 Cronograma de Capacitación y Bienestar Social v2
GH-FT-19 Evaluación de la Inducción - Reinducción v1
GH-FT-20 Diagnóstico de Necesidades de Bienestar Social v1
GH-FT-21 Evaluación de Satisfacción Actividades de Bienestar Social v1
GH-FT-05 Evaluación de Desempeño General v3
GH-FT-10 Plan de Mejoramiento Individual Jefe Inmediato-Servidor
GH-FT-11 Seguimiento y Verificación al Cumplimiento de las Acciones de Mejora (jefe inmediato) v2
GH-FT-12 Formato Convivencia Laboral v2
GH-FT-18 Historia Laboral v2
GH-FT-15 Acta de Cumplido de Comisión v2
GH-FT-33 Afiliación ARL Contratistas v1
GH-FT-22 Asistencia Capacitación Inducción Reinducción y Elaboraciones Conjuntas SGSST v1
GH-FT-23 - Certificado Insuficiencia o Inexistencia del Personal v1
GH-FT-26 Encuesta para la Identificación de Peligros y Riesgos v1
GH-FT-27 Reporte de Actos y Condiciones Inseguras v1
GH-FT-29 Matriz de Requisitos Legales y Otros Requisitos en SST v1
GH-FT-35 Informe Revisión por la Dirección SG SST v1
GH-FT-37 Radicación de Novedades ARL v1
GH-FT-28 Informe de Investigación de Accidente o Incidente de Trabajo v2
GH-FT-38 Formato Inspección de Extintores v1
GH-FT-39 Formato Inspección de Instalaciones v1
GH-FT-42 Formato Inspección de Bioseguridad v1
GH-FT-43 Formato Inspección de Equipos de Emergencia V1
GH-FT-45 Formato Inspección Elementos de Botiquín v1
GH-FT-36 Matriz de Consulta y Participación v1
GH-FT-04 Etiqueta para Envase de Químicos v1
GH-FT-06 Tarjeta de Inspección Extintores v1
GH-FT-50 Anexo A. Directorio de Contactos para Emergencia v1
GH-FT-51 Anexo B. Inventario de Equipos v1
GH-FT-52 Anexo C. Evaluación de Simulacros v1
GH-FT-53 Anexo 1 Listado de Productos Químicos v1
GH-FT-54 Anexo 2. Identificación del Riesgo de Amenaza v1
GH-FT-31 Análisis de Riesgo por Tarea v1
GH-FT-25 Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos para SST v1
GH-FT-41 Entrega de elementos y equipos de proyección personal v2
GH-FT-33 Afiliación ARL contratistas v2
GH-FT-40 Plan Anual de Trabajo en SST v1
GH-FT-46 Plan de Capacitación Anual en SST v1
GH-FT-32 Permiso de trabajo de alto riesgo v2
GH-FT-34 Hoja de vida de equipos para trabajo seguro en alturas v2
GH-FT-55 Inspección de equipos trabajo en alturas v2
GH-FT-44 Inspección herramientas y equipos (Grupo CRIA) v2
GH-FT-49 Formato de inspección de herramientas v2
GH-FT-48 Formato inspección escaleras móviles v2
GH-FT-59 Intervención estilos de vida saludable y primeros auxilios v1
GH-FT-57 Plan de trabajo del programa de gestión del riesgo psicosocial v1
GH-FT-58 Plan de trabajo del programa de gestión del riesgo musculoesquelético v1
GH-FT-61 Formato evaluación de capacitación SST v1
GH-FT-62 Matriz de elementos de protección personal v1
GH-FT-63 Acta de reintegro, rehabilitación y reincorporación laboral v1
GH-FT-64 Seguimiento a caso en programa de rehabilitación v1

MAPA DE RIESGOS

GH-MP-01 Mapa de riesgos Gestión del talento humano v3

INDICADORES

GH-OT-01 Cuadro de mando de indicadores Gestión del Talento Humano v6

MARCO LEGAL

GH-NM-01 Normograma Gestión Humana v3

CARACTERIZACIONES

GH-CP-01 Caracterización Gestión humana v5

PLANES INSTITUCIONALES

GH-OT-19 PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION 2022 v1
Plan anual de vacantes v1
Plan de bienestar e incentivos v1
Plan de previsión de recursos humanos v1
Plan estratégico de gestión humana v1

MANEJO, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL

PROCEDIMIENTOS INSTRUCTIVOS Y GUÍAS

MC-PR-01 Licencia Ambiental v4
MC-GI-02 Guía de registro de usuarios en VITAL v1
MC-PR-03 Proceso Sancionatorio v2
MC-GI-01 Guía para visita de verificación apoyada en TIC´S v1
MC-PR-02 Permisos ambientales v5
MC-PR-06 Denuncias ambientales v3
MC-PR-08 Seguimiento y control ambiental v2
MC-GI-03 Guía envío solicitudes en vital v1
MC-PR-04 Tasas por utilización v2
MC-PR-05 Tasas retributivas v3

FORMATOS

MC-FT-08 Solicitud de Licencia Ambiental v2
MC-FT-10 Formulario Concesión Aguas Superficiales v2
MC-FT-11 Solicitud de Concesión de Aguas Subterráneas v2
MC-FT-13 Solicitud de Permiso de Emisiones Atmosféricas Fuentes Fijas v2
MC-FT-15 Solicitud de Concesión de Aguas Superficiales v2
MC-FT-16 Solicitud de Permiso de Vertimientos v2
MC-FT-30 Formato Único de Solicitud de Ocupación de Cauces Playas y Lechos v2
MC-FT-04 Recepción de Quejas y Reclamos v1
MC-FT-05 Estado del Manejo y Disposición Final de Residuos Solidos v1
MC-FT-07 Informe Técnico v1
MC-FT-12 Seguimiento a Proyectos del Plan de Acción v1
MC-FT-17 Acta Oficial de Visita v1
MC-FT-27 Lista de Chequeo Requerimientos Permisos de Vertimientos v1
MC-FT-28 Lista de Chequeo Requerimientos Emisiones Atmosféricas v1
MC-FT-29 Control de Préstamo de Expedientes v1
MC-FT-31 Revisión de los Servicios Solicitados - MC v1
MC-FT-35 Actualización de Datos de Usuarios v1
MC-FT-36 A1 Seguimiento a PGIRASA v1
MC-FT-37 Instructivo Diligenciamiento del Libro de Operaciones Forestales v1
MC-FT-38 Control Físico a Libros de Operaciones v1
MC-FT-40 Formulario Autodeclaración Volúmenes de Aguas Captadas v1
MC-FT-02 Solicitud de Aprovechamiento Forestal v2
MC-FT-41 Formato de Seguimiento Gestor de Aceite de Cocina Usado ACU v1
MC-FT-42 Formato de Seguimiento Gestor de LLantas Usadas v1
MC-FT-43 Formato Seguimiento Control Gestión y Manejo de los Residuos Peligrosos Respel v1
MC-FT-44 Formato Control y Seguimiento a Generador de Aceite de Cocina Usado ACU v1
MC-FT-45 Formato Para el Seguimiento PCB v1
MC-FT-06 Formulario de Autodeclaración de Vertimientos Líquidos v2
MC-FT-36 A2 Seguimiento a PGIRASA v2
MC-FT-03 Autorización de Poda y Tala de Arboles v2
MC-FT-01 Circular Interna Caracterización Ambiental v1
MC-FT-18 Concepto de Determinante Ambiental v1
MC-FT-39 Lista de Chequeo Viabilidad Ambiental v2
MC-FT-09 Informe Técnico de Seguimiento al PMSV v1
MC-FT-14 Formato de Verificación a Planes de RCD v1
MC-FT-19 Formato de Verificación a Planes de Contingencia Transporte SN v1
MC-FT-20 Formato de Verificación a Planes de Contingencia Almacenamiento SN v1
MC-FT-22 Liquidación del servicio de evaluación para licencia ambiental v1
MC-FT-21 Autorización de notificación electrónica v2
Modelo para notificación por aviso v1

MAPA DE RIESGOS

MC-MP-01 Mapa de riesgos Manejo, control y seguimiento ambiental v3

INDICADORES

MC-OT-01 Cuadro de Indicadores Manejo, Control y Seg. Ambiental v4

MARCO LEGAL

MC-NM-01 Normograma Manejo, Control y Seguimiento Ambiental v3

CARACTERIZACIONES

MC-CP-01 Caracterización Manejo, control y seguimiento ambiental v5

MANUAL DE LA CALIDAD

Secciones

Sección 0 Contenido v4
Sección 2 Presentación de la entidad v3
Sección 3 Directrices para la planeación estrategica v3
Sección 4 Contexto de la organización v2
Sección 5 Liderazgo v2
Sección 6 Planificación v2
Sección 7 Apoyo v3
Sección 8 Operación v2
Sección 9 Evaluación del desempeño v1
Sección 10 Mejora v1
Sección 11 Control de cambios v4
Anexo 1 Información operacional v1
Sección 1 Presentación del manual v3

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PROCEDIMIENTOS INSTRUCTIVOS Y GUÍAS

PE-PR-01 Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan de Acción v2
Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción Institucional v2
PE-OT-05 Manual de buen gobierno v1
PE-GI-01 Liderazgo y Compromiso de la Alta Dirección con el SGI v2
PE-OT-06 Manual de Identidad Visual v1
PE-OT-07 Manual de atención al usuario v1
PE-PR-02 Comunicación externa v4
PE-PR-03 Comunicación interna v4

FORMATOS

PE-FT-02 Formato Memorando v2
PE-FT-06 Solicitud Requerimientos - Equipos de Comunicaciones v1
PE-FT-07 Brief de Campaña v1
PE-FT-03 Encuesta de Imagen Corporativa v1
PE-FT-04 Archivo de Prensa v1
PE-FT-05 Balance de Notas v1
PE-FT-08 Comprobante de Caja Menor v1
PE-FT-01 Seguimiento a proyectos e indicadores del Plan de Acción v3
Modelo oficio externo - 8.5x13 (Tamaño oficio) v3
Modelo oficio externo - tamaño carta v3

MAPA DE RIESGOS

PE-MP-01 Mapa de riesgos Planeación estratégica v3

INDICADORES

PE-OT-01 Cuadro de indicadores de Planeación Estratégica v5

MARCO LEGAL

PE-NM-01 Normograma Planeación Estratégica v3

CARACTERIZACIONES

PE-CP-01 Caracterización Planeación Estratégica v6

CONTEXTO INTERNO Y EXTERNO

PE-OT-02 Análisis del contexto interno y externo de la organización v5

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS

PE-OT-03 Análisis de las necesidades y expectativas de las partes interesadas v5

POLÍTICA, OBJETIVOS Y ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

Manual de vocería
Plan de comunicaciones 2020-2023
Política, Objetivos y Alcance del Sistema de Gestión Integral

PLANIFICACIÓN PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS SGI

PE-OT-04 Planificación para el logro de los objetivos del SGI v2

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Informe de Revisión por la Alta Dirección para la vigencia 2023
Anexo 1. Informe de gestión de riesgos para la vigencia 2023
Anexo 2. Informe de resultados de satisfacción del usuario 2023

PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

PROCEDIMIENTOS INSTRUCTIVOS Y GUÍAS

PD-PR-02 Ordenación y manejo de cuencas hidrográficas v2
PD-PR-01 Administración del centro de documentación v1
PD-PR-04 Expedición de conceptos técnicos v3
PD-PR-05 Seguimiento a planes parciales v1
PD-PR-03 Revisión y ajuste a las modificaciones a los Planes de Ordenamiento Territorial v4

FORMATOS

PD-FT-01 Plan de Trabajo Sub Dirección de Planeación v1
Modelo de caracterización ambiental y determinantes ambientales
PD-FT-03 Lista de chequeo de documentos mínimos de planes parciales v1
PD-FT-04 Lista de chequeo asuntos ambientales y obligaciones concertadas v1
PD-FT-05 Formato acta de visita seguimiento a planes parciales v1
PD-FT-06 Informe técnico de seguimiento a planes parciales v1
PD-FT-07 Cronograma de visitas de seguimiento a planes parciales v1

MAPA DE RIESGOS

PD-MP-01 Mapa de riesgos Planificación para el desarrollo sostenible v3

INDICADORES

PD-OT-1 Cuadro de mando de indicadores Planif Dll Sostenible v7

MARCO LEGAL

PD-NM-01 Normograma Planificación para el desarrollo sostenible v3

CARACTERIZACIONES

PD-CP-01 Caracterización planificación para el desarrollo sostenible v5

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

CARACTERIZACIÓN

GM-CP-02 Caracterización de Desechos Generados por la CRA v2

MAPA DE RIESGOS SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

GM-MP-02 Mapa de riesgos institucional del Sistema de Gestión Ambiental v3

MATRICES

GM-FT-12 Matriz de requisitos legales y otros requisitos ambientales v1
GM-FT-03 Matriz de aspectos e impactos ambientales v2

PROCEDIMIENTOS

GM-PR-04 Procedimiento de Identificación Requisitos Legales Ambientales y de SST v1
GM-PR-09 Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos v1
GM-PR-03 Procedimiento de identificación de aspectos e impactos ambientales v2
GM-PR-07 Programa de uso eficiente y ahorro de energía v2
GM-PR-08 Procedimiento de uso eficiente y ahorro de agua v2

FORMATOS

GM-FT-22 Cronograma Programa de Gestión Ambiental v1
GM-FT-24 Reporte de Novedades en Equipos Eléctricos - Hidráulicos v1
GM-FT-23 Inspección ambiental del SGA v2

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CARACTERIZACIONES

MAPA DE RIESGO DEL SISTEMA DE GESTIÓN SST

MATRICES

PROCEDIMIENTOS

FORMATOS

SOPORTE JURÍDICO

PROCEDIMIENTOS INSTRUCTIVOS Y GUÍAS

SJ-PR-02 Gestión de PQR v6
SJ-PR-01 Defensa de los intereses de la corporación v7

FORMATOS

SJ-FT-05 Constancia de Peticiones y Quejas Verbales v2

MAPA DE RIESGOS

SJ-MP-01 Mapa de riesgos y oportunidades Soporte jurídico v3

INDICADORES

SJ-OT-01 Cuadro de mando de indicadores Soporte Jurídico v7

MARCO LEGAL

SJ-NM-01 Normograma Soporte Jurídico v3

CARACTERIZACIONES

SJ-CP-01 Caracterización Soporte Jurídico v8